О проекте закона Республики Саха (Якутия) «Об утверждении отчета об исполнении государственного бюджета Республики Саха (Якутия) за 2014 год»

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

 

от 28 мая 2015 г. № 158-

 

 

О проекте закона Республики Саха (Якутия)

«Об утверждении отчета об исполнении государственного бюджетаРеспублики Саха (Якутия) за 2014 год»

 

 

В соответствии со статьями62, 63 Закона Республики Саха (Якутия)
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)» Правительство Республики Саха (Якутия) п о с т а н о в л я е т:

1. Одобрить проект закона Республики Саха (Якутия) «Об утверждении отчета об исполнении государственного бюджетаРеспублики Саха (Якутия) за 2014год».

2. Направить указанный законопроект Главе Республики Саха (Якутия) для внесения в Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

 

 

 

Председатель Правительства

  Республики Саха (Якутия)                                                     Г. ДАНЧИКОВА

 

 

 

 

Вносится Главой

Республики Саха (Якутия)

 

Проект

 

 

 

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

 

 

Об утверждении отчета об исполнении государственного бюджета

Республики Саха (Якутия) за 2014 год

 

 

Статья 1

Утвердить отчет об исполнении государственного бюджета Республики Саха (Якутия) за 2014 год по доходам в сумме 155 216 065тыс. рублей, по расходам в сумме158 853 315тыс. рублей, с превышением расходов над доходами в сумме3 637 250тыс. рублей.

 

Статья 2

Утвердить исполнение:

1) по доходам государственного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему Закону;

2) по доходам государственного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета согласно приложению 2 к настоящему Закону;

3) по расходам государственного бюджета по программным расходам государственного бюджета согласно приложению 3 к настоящему Закону;

4) по расходам государственного бюджета по непрограммным направлениям деятельности согласно приложению 4 к настоящему Закону;

5) по расходам государственного бюджета по ведомственной структуре расходов согласно приложению 5 к настоящему Закону;

6) по расходам государственного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

 

 

Статья 3

Утвердить исполнение государственного бюджета Республики Саха (Якутия) за 2014 год по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета:

по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению 7 к настоящему Закону;

по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета согласно приложению 8 к настоящему Закону.

 

Статья 4

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

 

 

 

         Глава

Республики Саха (Якутия)                                                                                   Е. БОРИСОВ

 

 

 

Приложение

к проекту закона «Об утверждении отчета
 об исполнении государственного бюджета Республики Саха (Якутия) за 2014 год»

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Республики Саха (Якутия)

«Об утверждении отчета об исполнении государственного бюджета
Республики Саха (Якутия) за 2014 год»

 

 

Законом Республики Саха (Якутия) от 5 декабря 2013 года 1232-З № 19-V
«О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2014 год» государственный бюджет Республики Саха (Якутия) на 2014 год первоначально утвержден по доходам в размере 133 586 276 тыс. рублей, расходам 143 962 073 тыс. рублей и дефицитом в размере 10 375 797 тыс. рублей.

За 2014год государственный бюджет Республики Саха(Якутия) был уточнен пятьраз, изменения параметров государственного бюджета представлены в следующей таблице:

(тыс.рублей)

Показатели

Утвержден-ный бюджет 2014 г.

1 уточнение

2 уточнение

3 уточнение

4 уточнение

5 уточнение

1232-З

№19-V от 05.12.2013

1261-З

№77-V от 04.02.2014

1294-З №143-V от 30.04.2014

1313-З №181-V от 23.05.2014

1337-З №251-V от 09.10.2014

1388-З №329-V от 15.12.2014

Доходы

133 586 276

133 586 276

137 192 531

137 308 831

150 359 158

151 367 032

Расходы

143 962 073

143 962 073

149 892 574

150 008 874

165 584 421

166 067 733

Дефицит/профицит бюджета

-10 375 797

-10 375 797

-12 700 043

-12 700 043

-15 225 263

-14 700 701

 

Первое уточнение государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2014 год было подготовлено в целях приведения в соответствие отдельных положений Закона Республики Саха (Якутия) "О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2014 год" требованиям правил финансового обеспечения региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации за счет средств, предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в целях получения субсидии на проектирование строительство и ввод в эксплуатацию Перинатального центра в г. Якутске Республики Саха (Якутия) на 2014-2016 годы, а также в связи с уточнением Программы государственных гарантий Республики Саха (Якутия) на 2014 г. и внесением изменений в «Дифференцированные нормативы отчисления доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей в бюджеты муниципальных образований Республики Саха (Якутия) на 2014 год и Методика их расчета» в части введения дополнительного поправочного коэффициента к утвержденным нормативам.

Второе уточнение государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2014 год было подготовлено в связи с изменением источников финансирования дефицита, дополнительным поступлением федеральных средств и в целях приведения отдельных положений Закона Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2014 год» в соответствие нормам федерального законодательства.

Третье уточнение государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2014 год было подготовленона основании Указа Президента Российской Федерации от 24 апреля 2014 года №279 «О досрочном прекращении полномочий Президента Республики Саха (Якутия)» и в соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 28.06.2012
1084-З № 1075-IV «О выборах Главы Республики Саха (Якутия)».

Четвертое уточнение государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2014 год было подготовлено в связи с изменением источников финансирования дефицита, дополнительным поступлением федеральных и целевых безвозмездных средств и с уточнением оценки прогноза основных показателей социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на 2014 год.

Пятое уточнение государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2014 год было подготовлено в связи с изменением источников финансирования дефицита государственного бюджета и уточнением направления расходов по кодам бюджетной классификации Российской Федерации. Законом Республики Саха (Якутия) от 15 декабря 2014 года 1388-З№329-V «О внесении изменений в Закон «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2014 год» государственный бюджет Республики Саха (Якутия) на 2014 год утвержден по доходам в размере 151 367 032 тыс. рублей, расходам 166 067 733 тыс. рублей и дефицитом в размере 14 700 701 тыс. рублей.

За 2014 год в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) поступило доходов в сумме 155 216 065 тыс. рублей,или 102,5%,при этом расходы государственного бюджета Республики Саха (Якутия) исполнены в сумме 158 853 315 тыс. рублей,или 95,7 % от уточненного годового плана.Превышение расходов над доходами составило 3 637 251 тыс. рублей.

 

 

Доходы государственного бюджета Республики Саха (Якутия)

 

По состоянию на 1 января 2015 года в доходную часть государственного бюджета Республики Саха (Якутия) поступило налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в сумме 155 216 065 тыс. рублей, или 102,5% от годовых прогнозных назначений (с ростом к показателям 2013 года на 13,5%).

(рис.1)

Исполнение доходной части государственного бюджета в 2013 и 2014 годах

 (в тыс. рублей)

            За анализируемый период в структуре доходной части государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на долю налоговых и неналоговых доходов приходится 54,1%, на долю безвозмездных поступлений 45,9%.       

Структура доходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия), представленная на рисунке 1, показывает, что исполнение доходной части по итогам 2014 года характеризуется увеличением доли налоговых поступлений. Так, удельный вес налоговых поступлений к общему объему доходов государственного бюджета в 2014 году составил 49,2%, и увеличился в сравнении с показателями 2013 года на 7,5%. В то же время в 2014 году удельный вес безвозмездных поступлений снизился к показателям прошлого года на 7% и составил 45,9% к общему объему поступлений.

По итогам 2014 года налоговые доходы поступили в сумме 76 378 874,2тыс. рублей или 109,7% к прогнозным показателям 2014 года. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления налоговых доходов увеличились на 19 291 890,1 тыс. рублей или на 33,8% (Таблица 1).

Таблица 1

 (в тыс. рублях)

Наименование

Фактическое поступление

2013 г.

Фактическое поступление

2014 г.

% роста, снижения

Отклонение

Налоговые доходы,

в том числе:

57 086 984,1

76 378 874,2

133,8

19 291 890,1

Налог на прибыль

21 108 730,2

33 450 344,9

158,5

12 341 614,7

НДФЛ

14 454 905,6

17 296 377,4

119,7

2 841 471,8

Акцизы на нефтепродукты

2 886 982,8

2 165 228,2

75,0

-721 754,6

Налог на имущество организаций

8 304 996,1

8 890 894,2

107,1

585 898,1

НДПИ

9 579 920,4

13 733 123,7

143,4

4 153 203,3

 

Основными налогами, формирующими доходную часть государственного бюджета Республики Саха (Якутия), являются: налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, налог на имущество организаций и налог на добычу полезных ископаемых. Удельный вес вышеперечисленных поступлений в общем объеме налоговых доходов составил 96,1%.

По итогам 2014 года налог на прибыль организаций поступил в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в сумме 33 450 344,9 тыс. рублей, что составляет 115,6% от годовых бюджетных назначений 2014 года. Более половины суммы перевыполнения 51,8% или 17 320 145 тыс. рублей получено от консолидированных групп налогоплательщиков.

По отношению к 2013 году поступления налога на прибыль по итогам 2014 года увеличились на 12 341 614,7 тыс. рублей, 83% из которых получено от КГН или
10 292 038 тыс. рублей.

В 2014 году мониторингом по уплате налога на прибыль от КГН были охвачены следующие предприятия: ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО АК «Транснефть», ОАО «Мегафон-Интернэшнл», ОАО «Северсталь» (Нерюнгринский филиал ООО «Северсталь-Единый центр обслуживания»), ОАО «Газпром», ОАО «Мечел». ОАО «Сахателеком», входящий в состав КГН ОАО «РТКомм.РУ», с 1 января 2014 года вышел из состава КГН.

Следует отметить положительную динамику доли КГН в уплате налога на прибыль в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) за весь период их действия 2012-2014 годов соответственно 42,5%, 33,3%, 51,8%. Основной удельный вес в КГН по территории Республики Саха (Якутия) занимают ОАО «Сургутнефтегаз» и ОАО АК «Транснефть».

В таблице 2 приведен анализ поступления налога на прибыль в разрезе КГН и предприятиями, администрируемыми на региональном уровне.

Таблица 2

(в тыс. рублях)

 

Фактическое поступление 2013 г

Уточненный бюджет на 2014 год (закон 1388-З №329-V от 15.12.2014)

Фактическое поступление 2014г

Отклонение к плану 2014 года

% испол-нения

1

 3

ВСЕГО НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ В БЮДЖЕТ РС(Я)

21 108 730

28 927 393

33 450 345

4 522 952

115,6

Налог на прибыль в бюджет РС(Я), уплачиваемый предприятиями КГН

7 028 107

13 265 457

17 320 145

4 054 688

130,6

уд.вес КГН в %

33,3

45,9

51,8

89,6

 

налог на прибыль, уплачиваемый предприятиями, администрируемыми на региональном уровне, из них

14 080 623

15 661 936

16 130 200

468 264

102,9

уд.вес в %

 

54,1

48,2

   

налог на прибыль, уплачиваемый предприятиями, администрируемыми на уровне Республики Саха (Якутия)

13 155 075

15 077 361

15 410 720

333 359

102,2

налог на прибыль, уплачиваемый предприятиями, администрируемыми на уровне других регионов

925 548

584 575

719 475

134 900

123,1

 

Наибольшая часть перевыполнения 89,6% в сумме 4 054 688 тыс. рублей сложилась по поступлениям от консолидированных групп налогоплательщиков, администрируемых на федеральном уровне, остальное 10,4% или 468 259 тыс. рублей перевыполнение сложилось по предприятиям, администрируемым на региональном уровне, в том числе на уровне республики перевыполнение поступления налога на прибыль составило 333 359 тыс. рублей.

Перевыполнение прогноза поступления налога на прибыль по группе консолидированных групп налогоплательщиков характеризуется положительной динамикой финансовых показателей одного из крупнейших предприятий, занимающегося добычей нефти на территории Республики Саха (Якутия), прогнозные показатели по налогу на прибыль которого превышены на 4 424 316,9 тыс. рублей. Данный рост уплаты компенсировал неисполнение прогноза налога в сумме 433 137 тыс. рублей по крупнейшему участнику КГН, занимающемуся транспортировкой нефти на территории республики.

Перевыполнение прогноза поступления налога на прибыль по группе предприятий, администрируемых на уровне Республики Саха (Якутия), в сумме 468 259 тыс. рублей обеспечено, в первую очередь, предприятиями, занимающимися алмазодобычей, прогноз уплаты налога которых перевыполнен на 558 583,7 тыс. рублей, добычей сурьмы на
91 831,3 тыс. рублей.

Налог на доходы физических лиц по удельному весу поступлений в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) уступает только налогу на прибыль и занимает второе место в общей структуре доходов бюджета республики. Удельный вес налога на доходы физических лиц в налоговых доходах государственного бюджета Республики Саха (Якутия) составляет 22,6%.

Поступления поналогу на доходы физических лиц за 2014 год составили 17 296 377,4 тыс. рублей с ростом к показателям 2013 года на 2 841 471,8 тыс. рублей или на 19,7%. Рост поступления налога на доходы физических лиц в текущем году обеспечен ростом номинальной начисленной заработной платы на 10,3 процента, а также изменением нормативов зачисления налога на доходы физических лиц между государственным бюджетом и бюджетами муниципальных образований. На 2014 год принятый норматив составил 25% отчислений в бюджеты муниципальных районов (было 30%), 40% в бюджеты городских округов (было 50%) и 10% в бюджеты поселений.

Однако прогноз поступления налога на доходы физических лиц обеспечен в 2014 году на 97,4% или недопоступление составило 468 063,6 тыс. рублей. Основными причинами являются:

увеличение объема возврата налога по подтвержденным социальным и имущественным вычетам. По данным УФНС по Республике Саха (Якутия) объем возврата налога по подтвержденным социальным и имущественным вычетам увеличился на 32,5% по сравнению с 2013 годом;

неполное перечисление налога работодателями, относящимися к категории крупнейших налогоплательщиков.

Следует отметить снижение поступлений налога на доходы физических лиц по сравнению с уровнем 2013 года по следующим видам экономической деятельности: «строительство» (95,6%), «добыча руд цветных металлов» (94,8%), «финансовая деятельность» (97,3%).

По состоянию на 1 января 2015 года поступление по сводной группе акцизов составило 2 285 320,6 тыс. рублей или 90,2% к годовым бюджетным назначениям. Наибольший удельный вес в сводной группе акцизов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) занимают акцизы на нефтепродукты – 94,7%.

По итогам 2014 года поступление акцизов на алкогольную продукцию и пиво в бюджет республики составило 120 092,4 тыс. рублей или 67,8% от уточненного годового прогноза. В сравнении с прошлым годом рост поступлений по акцизам на алкогольную продукцию в абсолютном выражении составил 24 076,1 тыс. рублей. Прогнозные назначения по акцизам на алкогольную продукцию в 2014 году исполнены на 67,8% в связи с неподтверждением прогнозных показателей объемов производства водки, ликероводочных изделий и пива.

Наибольшая часть снижения - 64% приходится на дизельное топливо 379 280,8 тыс. рублей. По акцизу на бензин автомобильный произошло снижение на 149 643,7 тыс. рублей, снижение по акцизу на прямогонный бензин составило 11 107 тыс. рублей, по бытовому печному топливу 52 041,9 тыс. рублей.

Факторный анализ показал, что снижение поступления акцизов на нефтепродукты в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) за 2014 год в сумме 595 914 тыс. рублей по сравнению с результатами аналогичного периода прошлого года обусловлено следующими факторами:

увеличение суммы в связи с индексацией ставок на 851 112 тыс. рублей;

снижение норматива отчисления в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) со 100 до 85% снизило поступление акцизов на сумму 386 194 тыс. рублей;

снижение производства подакцизных марок нефтепродуктов уменьшило поступление налога в сумме 549 664 тыс. рублей;

переход на производство топлива более высокого класса снизил поступление в сумме 637 024 тыс. рублей.

По состоянию на 1 января 2014 года исполнение по налогу на имущество организации составило 8 890 894,2 тыс. рублей, или годовые плановые назначения исполнены на 99,2%. Рост к уровню поступлений 2013 года составил 585 898,1 тыс. рублей или 107,1%. Рост обеспечен в основном за счет увеличения налоговой ставки на 0,3% в части обложения налогом имущества железнодорожных путей общего пользования, магистральных трубопроводов, линий электропередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов.

На неисполнение прогнозных назначений 2014 года повлиял рост текущей задолженности по налогу ОАО ХК «Якутуголь».

В системе имущественного налогообложения налог на имущество организаций занимает центральное место. Его доля в общей сумме поступлений от имущественных налогов в государственный бюджет республики составляет 92,8%, оставшаяся доля в размере 7,2% приходится на транспортный налог.

Поступление по транспортному налогуза анализируемый период характеризуется положительной динамикой. В сравнении с прошлым годом поступления по транспортному налогу возросли на 74 424,7 тыс. рублей или на 12,1% и составили 687 369,5 тыс. рублей, в том числе по транспортному налогу физических лиц прирост составил 9,7% и юридических лиц 15,2%. Увеличение количества транспортных средств физических лиц, поставленных на учет в 2013 году, явилось причиной увеличения поступлений налога. Однако поступления транспортного налога по итогам 2014 года составили 687 369,5 тыс. рублей, что ниже установленного плана на 32 810,5 тыс. рублей, или исполнение составило 95,4%.

Налог на добычу полезных ископаемых входит в тройку основных налогов, формирующих государственный бюджет Республики Саха (Якутия). Его доля в структуре налоговых доходов бюджета за анализируемый период составила 18%.

По итогам 2014 года НДПИ поступил в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в сумме 13 733 123,7 тыс. рублей. Бюджетное назначение исполнено с перевыполнением на 28,4%, что в сумме составило 3 035 874,2 тыс. рублей.

Перевыполнение плана поступления налога на добычу полезных ископаемых на 96% обусловлено перевыполнением плана поступления налога на добычу алмазов в сумме 2 911 773,5 тыс. рублей и на 4% прочих полезных ископаемых в сумме 247 222 тыс. рублей при одновременном невыполнении плана поступления налога на добычу угля в сумме 123 121,2 тыс. рублей.

Таблица 3.

(в тыс. рублях)

налоги

Уточненный бюджет на 2014 год (Закон 1388-З № 329-V от 15.12.2014)

Фактическое поступление

2014 года

% исполнения

отклонение фактического поступления от плана

налог на добычу полезных ископаемых - всего

10 697 249,5

13 733 123,7

128,4

3 035 874,7

алмазы

9 270 677

12 182 450,5

131,4

2 911 773,5

уголь

378 185

255 063,8

67,4

- 123 121,2

налог на добычу прочих полезных ископаемых

1 048 387

1 295 609,4

123,6

247 222,4

 

По сравнению с 2013 годом поступление НДПИ в 2014 году возросло на 43,4% или в сумме 4 153 203,3 тыс. рублей, что полностью обусловлено ростом уплаты налога на добычу алмазов предприятий Группы «АЛРОСА» в сумме 4 357 384,9 тыс. рублей.

(в тыс. рублях)

налоги

Уточненный бюджет на 2014 год (Закон 1388-З № 329-V от 15.12.2014)

Фактическое поступление

2014 года

Фактическое поступление

2013 года

Темп роста

2014/2013гг

(в %)

Отклонение

 2014 г. от 2013 г.

налог на добычу полезных ископаемых - всего

10 697 249,5

13 720 581,8

9 579 920,4

143,2

4 153 203,3

алмазы

9 270 677

12 182 450,5

7 825 065,6

155,7

4 357 384,9

уголь

378 185

254 397,1

590 170,1

43,1

- 33 516,3

налог на добычу прочих полезных ископаемых

1 048 387

1 283 734,2

1 164 684,7

110,2

130 924,7

 

Налог на добычу алмазов поступил в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) 2014 года в сумме 12 182 450,4 тыс. рублей с ростом к уровню 2013 года 55,7% или в сумме 4 357 384,8 тыс. рублей. Согласно факторному анализу рост уплаты обусловлен за счет:

уплаты авансового платежа АК «АЛРОСА» (ОАО) по обязательствам 2015 года в сумме 2 000 000 тыс. рублей;

роста курса доллара США с 31,83 рублей по факту за 2013 год до 38,43 рублей за 2014 год на 6,59 рублей, что увеличило уплату налога в сумме 1 389 464 тыс. рублей (без учета прейскуранта);

ввода в действие с 15 марта 2014 года нового прейскуранта цен на сырые алмазы с усредненным коэффициентом роста цен 1,35 к предыдущему прейскуранту, что позволило увеличить уплату налога на добычу в сумме 2 084 677 тыс. рублей;

снижение темпов роста объема добычи алмазов в каратах по группе АЛРОСА на 2% в 2014 году по сравнению с 2013 годом снизило уплату налога в сумме 1 116 757 тыс. рублей.

Налог на добычу угля поступил в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) за 2014 год в сумме 255 063,8 тыс. рублей. Бюджетное назначение исполнено на 67%. Неисполнение в сумме 123 121,2 тыс. рублей объясняется неисполнением плана по добыче угля на 6,38% или на 813 тыс. тонн и задержкой уплаты текущих обязательств ОАО ХК «Якутуголь».

В сравнении с аналогичным периодом 2013 года сумма снижения налога на добычу угля в 2014 году составила 335 106 тыс. рублей, из которых наибольший удельный вес 95,6% или 320 349,4 тыс. рублей допущен ОАО ХК «Якутуголь». Следует отметить, что снижение уплаты допущено всеми предприятиями отрасли.

Снижение темпов роста уплаты налога на добычу угля в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) 2014 года обусловлены следующими факторами:           

в 2013 году произведено доначисление налога за период 2009-2011 года к уплате по ОАО ХК «Якутуголь» в результате контрольной работы налоговых органов в сумме 237 836,6 тыс. рублей;

сокращение объемов добычи угля на 427 тыс. тонн угольными предприятиями повлекло снижение налога на 72512 тыс. рублей.

Налог на добычу прочих полезных ископаемых поступил в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) за 2014 год в сумме 1 295 609,4 тыс. рублей с перевыполнением бюджетного назначения на 23%.

По сравнению с 2013 годом поступление возросло на 11% или 130 924,7 тыс. рублей, что связано с ростом уплаты налога на добычу золота исходя из роста добычи золота на 1530 кг и роста цены золота на 8%.

Налог на добычу золота поступил в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) за 2014 год в сумме 1 261 567 тыс. рублей, что на 12% или в сумме на 133 118,0 тыс. рублей выше поступлений аналогичного периода прошлого года. Увеличение поступлений налога на добычу золота в 2014 году обусловлено ростом налогооблагаемого объема добычи золота на 1 530 кг и ростом цены на золото на 7,9% с 1 441,2 рубля /грамм в 2013 году до 1 555 рублей/грамм за 2014 год.

Налог на добычу прочих (мелких) полезных ископаемых (сурьма, олово, известняк) поступил в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) за 2014 год в сумме
34 042,5 тыс. рублей со снижением на 6,1% или в сумме 2 293,3 тыс. рублей к аналогичному периоду прошлого года.

Наибольшее снижение в сумме 6 362,2 тыс. рублей произошло по налогу на добычу известняка и суглинка для цементной промышленности по сравнению с 2013 годом. Данное снижение связано с пересчетом стоимостной оценки налогооблагаемой базы за период 2011-2013 годов в сторону уменьшения за счет исключения затрат, не связанных с добычей. Сумма к возмещению из бюджета в результате подачи уточненной налоговой декларации за три года в бюджетную систему РФ составила 8 367 тыс. рублей, в том числе в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) 5020,2 тыс. рублей.

Снижение налога на добычу известняка и суглинка было компенсировано ростом уплаты:

по налогу на добычу сурьмяной руды на сумму 3 564 тыс. рублей;

по налогу на добычу соли в сумме 485,9 тыс. рублей;

по налогу на добычу гипса в сумме 293 тыс. рублей.

Налог на добычу полезных ископаемых относится к платежам за пользование природными ресурсами. Кроме него к платежам за пользование природными ресурсами относятся сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов. В абсолютном выражении вышеназванные поступления по итогам 2014 года составили 14 031 тыс. рублей (85% к годовому прогнозу) и снизились в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 2 014,7 тыс. рублей (12,6%). Бюджетные назначения по вышеназванным сборам определены исходя из прогнозных лимитов по лицензиям и прогнозных объёмов добычи (вылова) водных биологических ресурсов. Количество фактически выданных разрешений и фактически распределенные объемы добычи объектов животного мира в текущем году оказались ниже прогнозных.

По итогам 2014 года поступление государственной пошлины составило 20 901,5 тыс. рублей или 85,3% к годовому плану (снижение к показателям прошлого года – 5 347,8 тыс. рублей). Основное снижение произошло по государственной пошлине за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации, за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, регистрацию транспортных средств и иных юридически значимых действий, связанных с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений.

За январь – декабрь отчетного года в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) поступили неналоговые доходы в сумме 7 606 585,7 тыс. рублей или 106,7% годовых бюджетных назначений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост по данной группе доходов составил 261 048,6 тыс. рублей (3,6%).

В структуре неналоговых доходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) наибольший удельный вес занимают:

доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 49,4%;

платежи при пользовании природными ресурсами – 25,7%;

прочие неналоговые доходы – 18,2%.

За отчетный год в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) поступления доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности,составили 3 758 835,9 тыс. рублей или 101,7% к уточненному годовому плану,в том числе:

в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) перечислены дивиденды на сумму 3 304 742,4 тыс. рублей, в том числе3 302 051,3 тыс. рублей по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год и 2 691,0 тыс. рублей по итогам претензионной работы с должниками по выплате дивидендов прошлых лет. В сумме дивидендов наибольший удельный вес составляют дивиденды АК «АЛРОСА» (ОАО) – 2 706 651,9 тыс. рублей, ОАО «АЛРОСА-Нюрба»-548 000,0 тыс. рублей, АКБ «Алмазэргиэнбанк» (ОАО) -23 114,0 тыс. рублей, ОАО «Аэропорт Якутск» -6 411,0 тыс. рублей, ОАО ГСМК «Сахамедстрах» - 4 840,0 тыс. рублей, ОАО АК «Полярные авиалинии»– 3 414,0 тыс. рублей.

В связи с невыполнением условий об отсрочке по выплате дивидендов за 2012 и 2013 годы ОАО «Нерюнгринская птицефабрика» на сумму 18 061,0 тыс. рублей, ОАО «Национальная туристическая компания Якутия» на сумму 247,8 тыс. рублей, ОАО "Колымская судоходная компания" на сумму 1 901,0 тыс. рублей годовой план выполнен на 99,3%. А также акционерные общества, такие,как ОАО АК «Якутия», ОАО «Туймаада-Агроснаб», ОАО «ЛОРП» не выплатили в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) объявленные дивиденды по итогам 2012 и 2013 гг. в сумме 5 009,4 тыс. рублей.

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов юридическим лицам, поступили в сумме 192 875,7 тыс. рублей или прогноз исполнен на 122,3%. В 2014 году получено процентов на сумму 140 759,5 тыс. рублей, пени, штрафы и неустойки за просрочку выплат 52 062,4 тыс. рублей. Перевыполнение плана характеризуется досрочным погашением части суммы основного долга по отдельным договорам о предоставлении бюджетного кредита и уплатой начисленных пеней, штрафов за несоблюдение графика выплат.

За отчетный период доходов, получаемых в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) поступило в сумме 95 114,0 тыс. рублей при плане
55 000,0 тыс. рублей. Перевыполнение годового плана связано с уплатой арендаторами задолженности за прошлые годы, а также в связи с заключением новых договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности Республики Саха (Якутия).

Доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением бюджетных и автономных учреждений) в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) поступило 1 909,0 тыс. рублей или годовой план выполнен на 119%. Перевыполнение планового показателя составляет 309 тыс. рублей, что связано с начислением неустойки и заключением новых договоров аренды государственного имущества Республики Саха (Якутия), а также с ошибочными перечислениями арендной платы по данному коду бюджетной классификации.

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) составили 98 065,9 тыс. рублей, план выполнен на 106 %.

Перевыполнение годового плана на сумму 5 719,0 тыс. рублей связано с начислением неустойки, заключением новых договоров аренды, а также в связи с поступлением платежей за прошлые годы от ОАО "Сахаэнерго" в сумме 1 690,0 тыс. рублей, от ОАО "Теплоэнергосервис" в сумме 2 521,0 тыс. рублей.

Во исполнение постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 16.03.2003 №137 «О порядке перечисления в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) части чистой прибыли государственных унитарных предприятий» (с последующими изменениями) государственными унитарными предприятиями в бюджет Республики Саха (Якутия) за отчетный период перечислено доходов на сумму 59 786,0 тыс. рублей, годовой план платежей от государственных и муниципальных унитарных предприятий выполнен на 102%, в том числе перечислена задолженность по итогам 2012 года ГУП «ЖКХ РС (Я)» в сумме 29 177 тыс. рублей, ГУП «Чолбон» – 151,0 тыс. рублей. В сумме поступлений наибольший удельный вес составляют перечисления части чистой прибыли ГУП «Комдрагметалл РС (Я)» – 20 890,0 тыс. рублей, ГУГГП РС (Я) «Якутскгеология» - 2 545,0 тыс. рублей, ГУП ФАПК «Туймаада» - 1 554,0 тыс. рублей, ГУП НКИ «Бичик» - 1 229,0 тыс. рублей.

Прочие поступления от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных предприятий, в том числе казенных),поступили в 2014 году в сумме
4 415,1 тыс. рублей, в том числе:

-26,1 тыс. рублей от ООО «Восход» как плата за право ограниченного пользования земельным участком, находящимся в государственной собственности Республики Саха (Якутия);

-3 600,0 тыс. рублей от ООО «Речной порт Якутск» за право заключения договора безвозмездного пользования государственным имуществом Республики Саха (Якутия);

-789,0 тыс. рублей от ОАО «Приоритет» остатки средств после ликвидации.

Платежей при пользовании природными ресурсами за 2014 год поступило 1 952 238,1 тыс. рублей, исполнение плана составило 111%.

Основная доля платежей при пользовании природными ресурсами приходится на разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами, содержащими месторождения природных алмазов, которые поступили за 2014 год в сумме 1 619 092,4 тыс. рублей, из них 1 598 140,7 тыс. рублей платежи ОАО «АЛРОСА-Нюрба» по лицензии 1997 года и 20 951,7 тыс. рублей платежи по аукционам 2014 года.

В составе платежей за пользование природными ресурсами присутствуют разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного значения, бюджетное назначение по которым в сумме 20 179,2 тыс. рублей перевыполнено в два с половиной раза и составило 51 328,4 тыс. рублей. Перевыполнение составило 31 149,2 тыс. рублей. Рост уплаты по сравнению с 2013 годом составил 308,9% или 34 712 тыс. рублей.

Увеличение поступлений разовых платежей по месторождениям общераспространенных полезных ископаемых обусловлено изменением порядка согласования аукционной документации, а также ростом начальной цены в ходе аукциона по некоторым месторождениям. Начальная стоимость по выставленным на аукционы участкам недр составляла 10 121,0 тысяч рублей, по окончании аукционов – 57 887,8 тысяч рублей. Перечислено разовых платежей 47 891,7 тыс. рублей. Годовой план выполнен на 254%. C начала года переданы в пользование 20 участков общераспространенных полезных ископаемых вдоль строящегося газопровода «Сила Сибири» и десять участков вдоль ВС-ТО.

Плата за государственную экспертизу запасов общераспространенных полезных ископаемых в отчетном периоде поступила в сумме 1 525 тыс. рублей с перевыполнением бюджетного назначения на 2,7%. По сравнению с уровнем 2013 года поступления возросли в два раза. Возросшая потребность в проведении государственной экспертизы за подсчет оперативного прироста запасов обусловлена увеличением количества месторождений, выданных в недропользование по результатам проведенных аукционов за 2014 год, чему способствовало подписание контракта на поставку газа в КНР.

Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр местного значения поступили в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) за 2014 год в сумме 2 346,2 тыс. рублей с перевыполнением плана на 22%. По сравнению с фактом 2013 год уплата сбора за участие в конкурсах (аукционах) возросла почти в пять раз.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду поступила за отчетный период в сумме 194 713,7 тыс. рублей или исполнение бюджетных назначений составило 132,3%. Рост в сравнении с поступлениями 2013 года на 82 187,2 тыс. рублей или на 73%. Увеличение поступлений как в сравнении с плановыми показателями, так и с прошлым годом связано с поступлением платы за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа, уплаченного ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча».

Доходы в виде платы за предоставление рыбопромыслового участка поступили в 2014 году в сумме 106,1 тыс. рублей или 110,5% от годовых назначений. Увеличение поступлений связано с поступлением платы за предоставление рыбопромыслового участка прошлых лет.

За отчетный период доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в сумме 11 708,9 тыс. рублей при плане 4491,0 тыс. рублей. Из них:

-доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации, в части реализации основных средств поступили в сумме 848,0 тыс. рублей. Указанный вид дохода формируется за счет реализации государственными казенными учреждениями, как правило, изношенных и пришедших в негодность транспортных средств и оборудования. Продажная стоимость имущества устанавливается согласно рыночной стоимости, рассчитанной независимыми оценщиками согласно Федеральному закону «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;

- доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности Республики Саха (Якутия), в части реализации основных средств поступили в сумме
7 820,1 тыс. рублей, в том числе:

7 049,7 тыс. рублей по договорам купли-продажи объектов недвижимости в соответствии с Прогнозным планом (программой) приватизации государственного имущества Республики Саха (Якутия). Перевыполнение планового показателя связано с незапланированной продажей объекта недвижимости: земельный участок с расположенным на нем объектами недвижимого имущества по адресу: г. Якутск,
 ул. Билибина, д.26, на сумму 5 195,3 тыс. рублей. Данный объект был реализован на повторно объявленном аукционе;

770,4 тыс. рублей от выкупа субъектами малого и среднего предпринимательства арендуемого имущества в рамках реализации Федерального закона от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации, и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности Республики Саха (Якутия) (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), поступили в размере 3 040,74 тыс. рублей.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба поступили по итогам 2014 года в сумме 285 531,8 тыс. рублей или прогноз исполнения составил 121,8%. Основную долю в поступлениях занимают прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещения ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, в сумме 115 035,7 тыс. рублей, денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации, о безопасности дорожного движения в сумме 101 589,5 тыс. рублей, денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности 17 911,9 тыс. рублей, денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства 2 627 тыс. рублей, денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещении ущерба имуществу 2 505,6 тыс. рублей, денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства 2 465,7 тыс. рублей.

Прочие неналоговые доходы поступили в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в сумме 1 386 566 тыс. рублей. Годовой прогноз выполнен на 114,6%. Основными поступлениями по данной статье доходов являются компенсационные платежи, оговоренные в лицензии ОАО «АЛРОСА-Нюрба», за январь-декабрь 2014 года их фактическое поступление составило 1 209 400 тыс. рублей.

Сумма безвозмездных поступлений в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) за 2014 год составила 71 230 604,6 тыс. рублей и снизилась к показателям прошлого года на 1 105 479,2 тыс. рублей. Снижениебезвозмездных поступлений в текущем году произошло, в основном, за счет плановых поступлений дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности и на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов. Общая сумма поступивших дотаций в 2014 году составила 53 931 329,5 тыс. рублей и снизилась к показателям 2013 года на 1 152 666,8 тыс. рублей (2,1%).

 

Кроме того, по итогам текущего года в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) перечислены безвозмездные поступления:

от государственных (муниципальных) организаций (Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) – 2 314 986,6 тыс. рублей;

от негосударственных организаций – 4 606 163,5 тыс. рублей (наибольший удельный вес здесь занимают поступления от ОАО «РИК ПЛЮС» – 96,4%);

прочие безвозмездные поступления – 21 854,9 тыс. рублей.

По итогам текущего года произведен возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в федеральный бюджет на общую сумму 558 666,5 тыс. рублей, получено в государственный бюджет доходов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 649 347,4 тыс. рублей.

Расходы государственного бюджета Республики Саха (Якутия)

 

Уточненная бюджетная роспись расходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2014 год составила 166 440 191,2 тыс. рублей.Кассовое исполнение расходов государственного бюджета за 2014 год составило 158 853 315 тыс. рублей, или 95,4% от уточненной сводной бюджетной росписи.По сравнению с 2013 годом расходы бюджета увеличились на 6,7%, или на9 993 763 тыс. рублей.

Следует отметить, что кассовое исполнение расходной части государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в 2014году производилось по заявкам на кассовые выплаты от главных распорядителей и получателей бюджетных средств в разрезе по месяцам, в пределах общего годового объема выделенных лимитов бюджетных обязательств.

 

 

Исполнение государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в 2014годув разрезе государственных программ Республики Саха (Якутия):

 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
НА 2012-2017 ГОДЫ" (6100000)

 

Исполнение по государственной программе за 2014 год составило 18732257.7 тыс.руб., или 91.5% от уточненного плана на 2014 год (план 20471609.5 тыс.руб.).

 

По данной программе отражены расходы:

По ведомству Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия):

- на реализацию мероприятий по улучшению показателей здоровья населения Республики Саха (Якутия) путем обеспечения доступности медицинской помощи и повышения эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки в сумме 18 315 385,3 тыс. руб. или 91,5% от уточненного плана (20 017 354,02 тыс.руб.), в сравнении с отчетным периодом за 2013 год расходы увеличились на 7,4% в связи с увеличением капитальных вложений;

- на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), предоставляемых из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в сумме 3 386 864,6 тыс. руб. или 100% от уточненного плана;

- на субсидии бюджетным учреждениям на иные цели в сумме 1 547 636,6 тыс. руб. или 100% от уточненного плана;

- на оказание санитарно-авиационной медицинской помощи в сумме 973 499 тыс. руб или 98,4% от уточненного плана;

- организацию обеспечения бесплатными лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан в сумме 1 172 989,2 тыс. руб. или 96% от уточненного плана, в том числе за счет средств федерального бюджета 458 912 тыс. рублей;

- на подготовку, повышение квалификации и профессиональную переподготовку медицинских работников в сумме 88 901,5 тыс. руб. или 91% от уточненного плана. По программе «Земский доктор» в 2014 году рассмотрены и одобрены 59 заявлений медицинских работников, изъявивших желание выехать на работу в сельскую местность Республики Саха (Якутия). Перечислено компенсационных выплат в размере 59 млн руб. На единовременные выплаты врачам-наркологам, выехавшим на работу в арктические и северные районы, перечислено 3 млн руб. Остаток средств образовался в связи с отсутствием заявлений медицинских работников об участии в данных программах;

- на обеспечение бесплатным питанием детей в возрасте до трех лет из малообеспеченных семей в сумме 470 109,1 тыс. руб. или 44,7% от уточненного плана. Средства не освоены в связи с поздним окончанием рассмотрения дел в Арбитражном суде Республики Саха (Якутия) по многочисленным необоснованным жалобам поставщиков продукции ООО «Нестле Россия» по аукционам с начальной (максимальной) ценой контракта;

- на страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения в сумме 6 714 770 тыс. руб. или 100% от годового плана;

- на межбюджетные трансферты внебюджетным фондам на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в сумме 2 173 765,5 тыс. руб. или 100% от годового плана;

- на строительство объектов здравоохранения в сумме 1 221 701 тыс. рублей, в том числе федеральные средства 1 197 378 тыс. рублей или 48% уточненного плана.

Справочно: На повышение заработной платы в связи с принятием Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 и от 28.12.2012 № 1688 распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 30 апреля 2013 года № 449-р утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Республике Саха (Якутия)», на достижение целевых показателей которого (соотношение средней заработной платы медицинских работников к средней заработной плате в Республике Саха (Якутия), а также соотношение средней заработной платы педагогических работников, оказывающих медицинские услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей к средней заработной плате в Республике Саха (Якутия)) в 2014 году дополнительно направлено 444 917,5 тыс. рублей.

По ведомству Министерство архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия):

- на строительство объектов здравоохранения в сумме 352 174 тыс. рублей или 90,5% годового плана.

По ведомству Постоянное представительство Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации:

- на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг по предоставлению путевок отдельным категориям граждан в ГБУ «Санаторий «Бэс Чагда» РС(Я)» в сумме 57857,9 тыс. руб. или 100% от уточненного плана, в сравнении с отчетным периодом за 2013 год расходы сократились на 30,4% в связи с выделением в 2013 году бюджетных ассигнований на укрепление материально-технической базы санатория.

По ведомству Департамент по водным отношениям Республики Саха (Якутия):

- на строительство объекта здравоохранения "Строительство участковой больницы в с. Нерюктяинск 1-й Олекминского улуса" в сумме 6 841 тыс. рублей или 96,4% уточненного плана.

Неполное освоение бюджетных средств связано:

- с образованием экономии по итогам проведения закупок товаров, работ и услуг и недопоставкой товаров;

- с неисполнением подрядными организациями обязательств по контрактам;

- с недопоступлением 2-го транша средств из Федерального фонда обязательного медицинского страхования на строительство объекта "Республиканский перинатальный центр на 130 коек в г. Якутске".

Министерством архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия) в 2014 году введены 2 объекта капитального строительства – государственное бюджетное учреждение Якутская городская больница №4 женская консультация «Центр репродуктивного здоровья», Больничный комплекс на 50 коек с поликлиникой на 150 посещений в смену в с.Борогонцы Усть-Алданского улуса (1 очередь).

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
НА 2012-2017 ГОДЫ" (6200000)

 

Исполнение по государственной программе за 2014 год составило 34682915.8 тыс.руб., или 97% от уточненного плана на 2014 год (план 35768389.8 тыс.руб.), в целом исполнение данной государственной программы по сравнению с 2013 годом увеличилось на 7 236 669 тыс.рублей (исполнение 2013 года 27 446 247 тыс.рублей).

Основными факторами, влиявшими на изменение объемов бюджетных ассигнований в 2014 году по сравнению с 2013 годом, являютсяпередача полномочий органам государственной власти субъектов Российской Федерации в части обеспечения государственных гарантий, реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, посредством предоставления субвенций местным бюджетам в сумме 6 028 787 тыс.рублей и субсидий частным дошкольным образовательным организациям в сумме 107 865 тыс.рублей, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», также увеличение заработной платы работникам бюджетной сферы согласно Концепции повышения заработной платы работников учреждений бюджетного сектора экономики и минимальной заработной платы в Республике Саха (Якутия) на 2012 - 2017 годы.

 

По данной программе отражены расходы:

По ведомству Министерство образования Республики Саха (Якутия):

- на обеспечение деятельности и содержание 27 государственных образовательных организаций и прочих учреждений, подведомственных Министерству образования РС(Я) (организации общего образования, организации по внешкольной работе с детьми, специальные (коррекционные) организации, прочие учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования), в сумме 359 912 тыс.рублей или 99,6% от уточненного плана;

-на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам в виде субвенций на выплату компенсации части родительской платы за содержание (присмотр и уход) ребенка в образовательных учреждениях и иных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в сумме 263 516 тыс.руб. или 98,6% от уточненного плана;

- на реализацию государственного образовательного стандарта дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в сумме 6 028 787 тыс. рублей или 100% от уточненного плана, в частных дошкольных образовательных организациях 107 865 тыс. рублей или 100% от уточненного плана. Программы дошкольного образования реализуют 754 организации, в том числе 671 детских сада, 42 начальные школы-детские сады, 1 обособленное структурное подразделение (филиал) общеобразовательной организации, 40 подразделений (групп) дошкольного образования, организованные в общеобразовательных организациях;

- начата реализация проекта «Партнерство муниципальных дошкольных образовательных организаций и субъектов малого и (или) среднего предпринимательства» на 125 мест, который признан победителем федерального рейтинга моделей дошкольного образования. Расходы на указанные цели составили 883 тыс. рублей, исполнение 100%;

- на реализацию государственного стандарта общего образования в сумме
19 150 520 тыс.рублей или 100% от уточненного плана. В республике в 647 школах обучаются 135,7 тысяч детей, 67,6% старшеклассников охвачены профильным обучением. 49 школ имеют лицензию на право ведения образовательной деятельности в области профессиональной подготовки (водитель, швея, столяр, овощевод и др.);

- на обеспечение деятельности муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья и образовательных учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, в сумме 898 714 тыс.рублей или 100% от уточненного плана;

- на обеспечение семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 883 502 тыс.рублей или 99,7% от уточненного плана;

- на санаторно-курортное лечение, летний труд и отдых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 33 243 тыс.рублей или 99,5% от уточненного плана;

- на выполнение отдельных государственных полномочий на финансирование образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в сумме 618 094 тыс.рублей или 100% от уточненного плана;

- предоставлены 215 614 тыс.рублей или 93,4% в виде субсидии местным бюджетам на предоставление льгот по коммунальным услугам педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций. Количество получателей мер социальной поддержки в рамках этой субсидии – 22,3 тысяч человек;

- на строительство объектов образования в сумме 1 850 403 тыс. рублей, в том числе федеральные средства 1 237 035 или 94% от плана, в сравнении с отчетным периодом за 2013 год расходы увеличились на 649 264 тыс. рублей. В 2014 году введено 14 объектов дошкольного образования при плане 21 объект, а также обеспечены жильем дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в количестве 309 человек из 887;

- на сохранение, изучение и развитие государственных и официальных языков в Республике Саха (Якутия) в сумме 3 906,4 тыс. рублей, или 99,9 % от уточненного плана. Продолжена работа по повышению качества языкового образования, увеличения численности обучающихся на родном языке в столице республики, разработки учебно-методических пособий. Проведены республиканские мероприятия День славянской письменности и культуры, День русского языка, Декада родного языка и письменности на с охватом более 220 тыс. человек. Изданы книга о лингвисте Семене Новгородове, книга «Язык саха в системе общего образования Республики Саха (Якутия)». В рамках реализации проекта «Детское североведение» изданы книги для чтения на долганском и чукотском языках. В целях разработки и обсуждения механизмов создания системы непрерывного этнокультурного и межкультурного образования детей коренных малочисленных народов Севера проведена Всероссийская научно-практическая конференция «Педагогика Севера».

По ведомству Министерство архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия):

- на строительство объектов образования в сумме 1 840 609 тыс. рублей или 67,2% от уточненного плана, в сравнении с отчетным периодом за 2013 год расходы увеличились на 405 530 тыс. рублей. В 2014 году введено 8 объектов общего образования, в том числе: 7 школ, 1 интернат при плане 8 объектов: 1) школа на 165 учащихся в с.Алтанцы Амгинского улуса; 2) школа на 80 учащихся в с.Ситтэ Кобяйского улуса; 3) школа на 165 учащихся в с.Нерюктяй-1 Олекминского улуса; 4) школа на 220 учащихся в с.Харбалах Таттинского улуса; 5) школа на 220 учащихся в с. Крест-Хальджай Томпонского улуса;
6) Мюрюнская юношеская гимназия, с. Борогонцы Усть-Алданского улуса; 7) школа на 165 учащихся в с.Усун-Кюель Чурапчинского улуса (Сыланская, 1-я очередь); 8) ннтернат Октемского лицея на 75 мест в с. Чапаево Хангаласского улуса

По ведомству Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия):

- на отдых и оздоровление детей в общей сумме 54 761,8 тыс. рублей или 99,9% от уточненного плана 2014 года. Произведены расходы на оплату проезда сопровождающих лиц групп детей, выезжающих в организации отдыха и оздоровления, в сумме 655 тыс. рублей и 54 107 тыс.рублей на организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за счет субсидии из федерального бюджета.

По ведомству Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия):

- на приобретение здания для размещения спального корпуса санатория "Сосновый бор" на 250 мест в г.Якутске в сумме 293 786 тыс. рублей или 100% уточненного плана.

По ведомству Министерство связи и информационных технологий Республики Саха (Якутия):

- на организацию каналов доступа к сети Интернет по дистанционному образованию детей в сумме 92 720 тыс. рублей или 100% от плана. По сравнению с 2013 годом расходы увеличились на 56 017 тыс. рублей.

По ведомству Департамент по делам народов Республики Саха (Якутия):

- на отдых и оздоровление детей в общей сумме 990,0 тыс.рублей, исполнение 100%. Произведены расходы на оплату проездных расходов детям, выезжающим во Всероссийские детские лагеря "Орленок" и "Океан" в сумме 754 тыс.рублей и места отдыха и оздоровления, лагеря, республиканские, всероссийские, международные конкурсы и др., также на организацию занятости и отдыха детей в производственных базах кочевых родовых общин, оленбригад и рыболовецких хозяйств в сумме 236 тыс. рублей.

По ведомству Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по инновационной политике и науке:

- на сохранение, изучение и развитие государственных и официальных языков в Республике Саха (Якутия) в сумме 3 200 тыс. рублей, или 100 % от уточненного плана. Продолжено издание Большого толкового словаря якутского языка в сумме 800,0 тыс. рублей, разработан справочник по унификации якутских имен в сумме 354,0 тыс. рублей, изданы терминологический словарь якутского языка в сумме 364,0 тыс. рублей, разговорники (по эвенскому, эвенкийскому, юкагирскому языкам) для широкого круга читателей в сумме 22,0 тыс. рублей, организованы экспедиции в места компактного проживания юкагиров, эвенов, эвенков, а также экспедиции по сбору диалектологического и фольклорного материалов по якутскому языку в сумме 800,0 тыс. рублей, проведены мониторинг социолингвистической ситуации в районах (улусах) и наслегах Республики Саха (Якутия), имеющих статус национальных (юкагирских, эвенских, эвенкийских), в сумме 248,0 тыс. рублей, экспертиза в средствах массовой информации по соблюдению литературных норм государственных и официальных языков в сумме 112,0 тыс. рублей и лингвокультурологическая экспедиция «Русские старожилы на северо-востоке России: опыт культурно-созидательного освоения Арктики» в сумме 500,0 тыс. рублей.

Неполное освоение бюджетных средств по данной государственной программе связано:

- с экономией по итогам проведения торгов, закупок товаров, работ и услуг;

- с поздним заключением государственных контрактов с подрядными организациями по объектам образования в арктических улусах, в связи с отсутствием заявок на участие в первоначальном аукционе;

- с длительностью конкурсных процедур, проведенных муниципальными образованиями по подпрограмме "Дети-сироты, и дети, оставшиеся без попечения родителей", в связи отсутствием строительных организаций в отдаленных улусах;

- с неисполнением подрядными организациями обязательств по контрактам.

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) НА 2014-2017 ГОДЫ" (6300000)

 

Исполнение по государственной программе за 2014 год составило 4 528 589.2 тыс. рублей, или 99.3% от уточненного плана на 2014 год (план 4 558 796.5 тыс. рублей).

По данной программе отражены расходы:

По ведомству Министерство профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия):

- на управление программой в сумме 50 742 тыс. рублей, или 99,5% от уточненного плана;

 - на оказание услуг (выполнение работ) в сфере деятельности профессиональных образовательных учреждений Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия) в сумме 2 872 186 тыс. рублей, или 100% от уточненного плана;

-на целевое обучение востребованных на рынке труда Республики Саха (Якутия) кадров высокой квалификации в сумме 399 027 тыс. рублей, или 97% от уточненного плана;

-на развитие региональной системы дополнительного профессионального образования в сумме 80 766 тыс. рублей, или 100% от уточненного плана;

- на обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности государственных профессиональных образовательных учреждений в сумме 20 164 тыс. рублей, или 100% от уточненного плана;

- на реализацию комплекса мер государственной поддержки системы профессионального образования и стимулирования талантливой обучающейся молодежи в сумме 8 888 тыс. рублей, или 100% от уточненного плана;

- на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы в сумме 26 395 тыс. рублей, на выплату стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации в сумме 2 040 тыс. рублей, или исполнение 100% от уточненного плана.

По ведомству Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия):

- на оказание услуг (выполнение работ) в сфере деятельности профессиональных образовательных учреждений Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) в сумме 236 096 тыс. рублей, или 100% к уточненному плану, в сравнении с отчетным периодом за 2013 год расходы увеличились на 4%, или 9 406 тыс. рублей в связи с реализацией Концепции повышения заработной платы работников учреждений бюджетного сектора экономики и минимальной заработной платы в Республике Саха (Якутия) на 2012-2017 годы».

По ведомству Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия):

- на оказание услуг (выполнение работ) в сфере деятельности профессиональных образовательных учреждений Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) в сумме 305 015 тыс. рублей, или 100% к уточненному плану, в сравнении с отчетным периодом за 2013 год расходы увеличились на 0,5%, или 1 775 тыс. рублей в связи с реализацией Концепции повышения заработной платы работников учреждений бюджетного сектора экономики и минимальной заработной платы в Республике Саха (Якутия) на 2012-2017 годы.

По ведомству Министерство образования Республики Саха (Якутия):

- на оказание услуг (выполнение работ) в сфере деятельности профессиональных образовательных учреждений Министерства образования Республики Саха (Якутия) в сумме 431 515 тыс. рублей, или 100% к уточненному плану, в сравнении с отчетным периодом за 2013 год расходы увеличились на 6,6%, или 26 917 тыс. рублей в связи с реализацией Концепции повышения заработной платы работников учреждений бюджетного сектора экономики и минимальной заработной платы в Республике Саха (Якутия) на 2012-2017 годы».

По ведомству Министерство спорта Республики Саха (Якутия):

- на оказание услуг (выполнение работ) в сфере деятельности профессиональных образовательных учреждений Министерства спорта Республики Саха (Якутия) в сумме 98 898 тыс. рублей, или 100% к уточненному плану, в сравнении с отчетным периодом за 2013 год расходы увеличились на 34,9%, или 25 589 тыс. рублей в связи с реализацией Концепции повышения заработной платы работников учреждений бюджетного сектора экономики и минимальной заработной платы в Республике Саха (Якутия) на 2012-2017 годы.

По ведомству Министерство архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия):

- на строительство объектов профессионального образования в сумме 857 тыс. рублей или 5,6% от уточненного плана, в сравнении с отчетным периодом за 2013 год расходы уменьшились на 65 379 тыс. рублей. Неполное освоение бюджетных средств связано с образованием экономии средств по итогам проведения закупок товаров, работ и услуг, а также в связи с заключением долгосрочных контрактов, в соответствии с которыми выполнение части работ планируется в 2015 году.

В сравнении с отчетным периодом за 2013 год расходы уменьшились в связи с отнесением начального профессионального образования к среднему профессиональному образованию (подготовка по части профессий осуществляется в рамках системы среднего профессионального образования) и в связи с уменьшением инвестиционных расходов.

За отчетный период выпуск специалистов всех уровней образования составил 8212 человек, из них с высшим образованием - 3701 чел., со средним профессиональным - 2251 чел., со средним профессиональным (подготовка рабочих кадров) - 2260 чел. Общая занятость выпускников 2014 года составила 97,2% (для справки: в 2013 году – 99,3%), трудоустроено 5141 чел. или 62,6% (для справки: в 2013 году - 67,2%). В 2014/2015 уч.г. открыто 5 новых профессий и специальностей: «формировщик ЖБИ» и «сборщик стеклоизделий» в Ресурсном центре развития профессионального образования, «машинист паровых турбин» в Южно-Якутском технологическом колледже, «организация сурдокоммуникации» в Республиканском центре-интернате реабилитации инвалидов, «коррекционная педагогика в начальном образовании» в Вилюйском педагогическом колледже.

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
НА 2012-2017 ГОДЫ" (6500000)

 

Исполнение по государственной программе за 2014 год составило 13326738,4 тыс.руб., или 98.8% от уточненного плана на 2014 год (план 13492553.6 тыс.руб.).

По данной программе отражены расходы:

По ведомству Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия):

- на управление программой в сумме 212 438 тыс.рублей или 99,3% от уточненного плана;

- на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 1 549 019,1 тыс. рублей, или 100,0% от годовых назначений (1 549 075,6 тыс. рублей);

- на предоставление целевых субсидий (субсидий на иные цели) 192 651,8 тыс. рублей, или 99,7 % от годового плана (193 271,9 тыс. рублей), в том числе на выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности зданий и сооружений 13 973,6 тыс. рублей 99,9% от годового плана (13 991,1 тыс. рублей).

Справочно: В связи с принятием Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №597 и от 28.12.2012 №1688 распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 22 апреля 2013 года №411-р утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Республики Саха (Якутия) на 2013-2018 годы», на достижение целевых показателей которого (соотношение средней заработной платы социальных работников к средней заработной плате в Республике Саха (Якутия), а также соотношение средней заработной платы медицинского (фармацевтического) персонала, педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей к средней заработной плате в Республике Саха (Якутия)) в 2014 году направлено из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) дополнительно
521 025,9 тыс. рублей.

На предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан из средств федерального бюджета и государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в 2014 году направлено:

- на выплату ежемесячных пособий на ребенка гражданам, имеющим детей -
857 772,3 тыс.рублей, что составляет 100 % от годового плана. Исполнение осуществлялось в соответствии с заявленной Министерством труда и социального развития Республики Саха (Якутия) потребностью, выплаты произведены по декабрь месяц;

- на реализацию мер социальной поддержки ветеранов тыла и ветеранов труда –
2 858 689,6 тыс.рублей и на реализацию мер социальной поддержки жертв политических репрессий – 68 766,6 тыс.рублей, или 100 % от годового плана 2014 г. (2 928 164,5 тыс.рублей);

- на предоставление республиканского материнского капитала «Семья» - 386 913,3 тыс.рублей, средства освоены в полном объеме;

- на социальную помощь малоимущим семьям при рождении третьего ребенка и последующих детей на основе социального контракта о взаимных обязательствах –
70 026,2 тыс.рублей или 100% от годового плана;

- на оплату жилищно-коммунальных услуг федеральных категорий граждан за счет средств федерального бюджета – 1 131 468,9 тыс.рублей или 99,9 % от годового плана
(1 132 093 тыс.рублей). Выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг федеральным льготникам произведены по декабрь месяц;

- на реализацию Закона РФ от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» по обеспечению мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаки «Почетный донор СССР» и «Почетный донор России» на доноров, получающих ежегодную денежную выплату – 15 242,7 тыс.рублей или 99,8 % от годового плана
(15 274,9 тыс.рублей);

- на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) – 801 052,9 тыс.рублей или 99,9% от годового плана (801 736,1 тыс.рублей);

- на оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на основе социального контракта исполнение 100 120 тыс.рублей или 100 % от годового плана;

- на оказание материальной помощи попавшим в экстремальные ситуации малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам и единовременную адресную материальную помощь малоимущим и отдельным категориям граждан на газификацию индивидуального жилого дома – 121 858,8 тыс. рублей и 63 815,9 тыс. рублей соответственно, средства освоены в полном объеме;

- на возмещение выпадающих доходов автотранспортным предприятиям за перевозку льготных категорий граждан по единым социальным проездным билетам и транспортным приложениям социальной карты – 301 071,5 тыс.рублей или 100 % от годового плана;

- на осуществление выплат региональных социальных доплат к пенсии за 2014 год направлено 1 080 531,1 тыс. рублей или 91,4% от годовых назначений (1 182 231,6 тыс. рублей), в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ – 810 426,5 тыс. рублей, что составляет 88,9 % от годовых назначений (912 127 тысяч рублей), выплаты произведены по декабрь месяц;

- на реализацию нормативно-правовых актов Республики Саха (Якутия) в части предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан расходы произведены исходя из фактической потребности.

Расходы мероприятий проектной программы Республики Саха (Якутия) «Доступная среда на 2013-2015 годы», проводимые за счет средств государственной программы Российской Федерации «Доступная среда на 2011-2015 годы» из средств федерального бюджета составили 4174,7 тыс. рублей, или 88,8 % от годовых назначений (4700,0 тыс. рублей);

- на строительство социальных объектов в целях обеспечения социальной защиты граждан Республики Саха (Якутия) в сумме 97 457 тыс. рублей или 92,5% от уточненного плана, в сравнении с отчетным периодом за 2013 год расходы увеличились на 85 048 тыс. рублей. Министерством труда и социального развития Республики Саха (Якутия) в 2014 году введен в эксплуатацию 1 объект – Амгинский реабилитационный центр инвалидов и детей-инвалидов в с. Бетюнцы Амгинского района.

По ведомству Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия):

- на льготное лекарственное обеспечение ветеранов тыла и жертв политических репрессий и мероприятия по формированию доступной среды в сфере здравоохранения в сумме 28641 тыс. рублей или 100% от плана.

По ведомству Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия):

- на мероприятия проектной программы Республики Саха (Якутия) "Доступная среда на 2013-2015 годы", проводимые за счет средств государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы в сумме 5 500,0 тыс.руб. или 100% уточненного плана;

- на формирование доступной среды на объектах культуры в сумме 5 495,0 тыс.руб. или 100% уточненного плана.

По ведомству Министерство профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия):

- на мероприятия проектной программы Республики Саха (Якутия) "Доступная среда на 2013-2015 годы", проводимые за счет средств государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы в сумме 9 000 тыс. рублей, на формирование доступной среды в сфере профессионального образования в сумме 9 000 тыс. рублей, или 100% уточненного плана.

По ведомству Министерство спорта Республики Саха (Якутия):

- на создание условий для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом, формирование доступной среды на объектах физической культуры и спорта, организацию кадровой, информационной и разъяснительной работы в сфере адаптивной физической культуры и спорта в сумме 15 717,96 тыс. рублей или 100% от годовых назначений.

По ведомству Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия):

- на мероприятия проектной программы Республики Саха (Якутия) "Доступная среда на 2013-2015 годы", проводимые за счет средств государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы в сумме 12 428,0 ты. рублей или 100% от плана. Кроме того, отражены расходы на софинансирование данной программы за счет средств республики в сумме 11640,72 тыс. рублей или 93,6% при плане 12 428,0 тыс. рублей.

По ведомству Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия):

- на реализацию мероприятия "Предоставление субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг" подпрограммы "Социальная поддержка и повышение качества жизни малоимущих граждан" в сумме 778458,0 тыс. рублей, в сравнении с отчетным периодом за 2013 год увеличились на 116 980,7 тыс. рублей. За отчетный период субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили 32 191 семей, или 9,7% от общего количества семей республики.

По ведомству Министерство архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия):

- на строительство социальных объектов в целях обеспечения социальной защиты граждан Республики Саха (Якутия) в сумме 76 548 тыс. рублей или 76,5% от уточненного плана, в сравнении с отчетным периодом за 2013 год расходы уменьшились на 243 818 тыс. рублей. Министерством архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия) в 2014 году введен в эксплуатацию 1 объект – Дом-интернат для престарелых и инвалидов на 90 мест в г. Нюрбе Нюрбинского улуса.

По ведомству Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия):

- на приобретения зданий (помещений) в сумме 21 000 тыс. рублей или 100% от уточненного плана. В 2014 году приобретено нежилое помещение для размещения книгохранилища брайлеровских изданий ГКУ Республики Саха (Якутия) "Республиканская библиотека для слепых" в г. Якутске – 7 000,0 тыс. рублей и здание для ГКУ "Алданский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" – 14 000,0 тыс. рублей.

По ведомству Департамент по делам печати и телерадиовещания Республики Саха (Якутия):

- на размещение рекламно-информационных материалов государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы (видеоролики, аудиоролики, Интернет-баннеры в региональных СМИ, баннеры для наружных рекламных носителей) в сумме 174,6 тыс. руб. или 99,9% утвержденного плана;

- на мероприятия проектной программы Республики Саха (Якутия) "Доступная среда на 2013-2015 годы", проводимые за счет средств государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы в сумме 174,9 тыс. руб. или 100% утвержденного плана.

По ведомству Департамент занятости населения Республики Саха (Якутия):

- на информационно-методическое обеспечение мероприятий по содействию занятости инвалидов в сумме 412,68 тыс. рублей или 100% от плана.

 Неполное освоение бюджетных средств связано:

 - с образованием экономии по итогам проведения торгов, закупок товаров, работ и услуг;

 - с неисполнением подрядными организациями обязательств по контрактам;

 - с уменьшением численности получателей выплат единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и выплат региональной доплаты к пенсии.

Министерством архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия) в 2014 году введен в эксплуатацию 1 объект – Дом-интернат для престарелых и инвалидов на 90 мест в г. Нюрбе Нюрбинского улуса;

Министерством труда и социального развития Республики Саха (Якутия) в 2014 году введен в эксплуатацию 1 объект – Амгинский реабилитационный центр инвалидов и детей-инвалидов в с. Бетюнь Амгинского района;

В рамках реализации программы за отчетный период субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получила 32 191 семья, или 9,7% от общего количества семей республики.

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) НА 2012-2017 ГОДЫ" (6700000)

 

 Исполнение по государственной программе за 2014 год составило 766187.6 тыс.руб., или 96.3% от уточненного плана на 2014 год (план 796020.3 тыс.руб.).

 По данной программе отражены расходы:

 По ведомству Департамент занятости населения Республики Саха (Якутия):

 - на содействие занятости населения Республики Саха (Якутия) в сумме 375 607,22 тыс. рублей или 99,6 % при плане 377 109,68 тыс. рублей, в том числе на управление программой в сумме 64 679 тыс. рублей, или 99,5% от уточненного плана; по подпрограмме "Содействие трудоустройству граждан" 115 455,5 тыс. рублей или 98,8 % от уточненного плана в сумме 116 866,0 тыс. рублей; по подпрограмме "Осуществление полномочий в области содействия занятости населения" 260 151,7 тыс. рублей или 99,9 % от уточненного плана в сумме 260 243,66 тыс. рублей;

 - по подпрограмме "Социальная поддержка безработных" в сумме 325 266,3 тыс.рублей, в том числе:

- 37 754,3 тыс. рублей или 98,9% от годовых назначений на предоставление межбюджетных трансфертов Пенсионному фонду Российской Федерации на выплату пенсий, назначенных досрочно, гражданам, признанным безработными;

- 287 512 тыс. рублей, или 91,2% от годовых назначений на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения на социальные выплаты безработным гражданам, в том числе на пособия по безработице, материальную помощь безработным, стипендии в период профессиональной подготовки по направлению службы занятости, повышение квалификации и переподготовку. В сравнении с отчетным периодом за 2013 год расходы увеличились на 4,6%.

 Неполное освоение бюджетных средств связано с изменением численности получателей социальных выплат безработным граждан, а также с поздним поступлением федеральной субсидии на дополнительное мероприятие по содействию трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места.

 За отчетный период уровень безработицы составил 7,4 % . В сравнении с 2013 годом остался на прежнем уровне.

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ НА 2012-2017 ГОДЫ" (6800000)

 

 Исполнение по государственной программе за 2014 год составило 6485963.1 тыс.руб., или 90.2% от уточненного плана на 2014 год (план 7189102.2 тыс.руб.).

 По данной программе отражены расходы:

 По ведомству Министерство архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия):

- на управление программой в сумме 46 959 тыс. рублей, или 99,7% от уточненного плана;

- на обеспечение населения Республики Саха (Якутия) доступным жильем путем реализации механизмов государственной поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования предложения на рынке жилья в сумме 6 326 397 тыс. рублей, в том числе федеральные средства 2 444 537 тыс. рублей или 90,1% от уточненного плана, в сравнении с отчетным периодом за 2013 год расходы увеличились на 434 911 тыс. рублей.

 По ведомству Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия):

 - на строительство объекта "Общежитие для медработников в 150 квартале
г. Якутска" в сумме 28 494 тыс. рублей, в том числе федеральные средства 17 833 тыс. рублей или 93,4% от уточненного плана, в сравнении с отчетным периодом за 2013 год расходы увеличились на 11 728 тыс. рублей.

 

 По ведомству Министерство образования Республики Саха (Якутия):

 - на обеспечение доступным жильем молодых, в возрасте до 35 лет, учителей государственных (муниципальных) образовательных учреждений Республики Саха (Якутия), реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в сумме 180 тыс. рублей или 100% от уточненного плана, в сравнении с отчетным периодом за 2013 год расходы уменьшились на 65 575 тыс. рублей в связи с завершением реализации подпрограммы "Ипотечное кредитование молодых учителей".

 Неполное освоение бюджетных средств связано с образованием экономии по итогам проведения торгов, закупок товаров, работ и услуг, с нарушением сроков исполнения по контрактам подрядными организациями, с реализацией мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, согласно п. 11 ст. 16 Федерального закона
от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" этапы республиканских адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 годы, не позднее 31 декабря года, следующего за годом принятия Фондом решения о предоставлении такой финансовой поддержки.

 В 2014 году компенсацию части расходов в размере 2,75% по уплате разницы по ипотечному жилищному кредиту (займу) получили 87 учителей.

 Общий объем расселенного аварийного жилищного фонда в 2014 году составил 87,53 тыс. кв.метров. Общий объем ввода жилья в 2014 году составил всего: 473 806 кв.м, в том числе ИЖС 222 541 кв.м, в сельской местности 151 952 кв.м, в том числе ИЖС
120 677 кв.м.

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ И РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ НА 2012-2017 ГОДЫ" (6900000)

 

 Исполнение по государственной программе за 2014 год составило 18426405.9 тыс.руб., или 96.3% от уточненного плана на 2014 год (план 19130709.4 тыс.руб.).

 По данной программе отражены расходы:

 По ведомству Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия):

 - на реализацию управления программой в сумме 67617,2 тыс. рублей или 99,8% от уточненного плана, в сравнении с отчетным периодом за 2013 год расходы увеличились на 1794,8 тыс. рублей;

 - на реализацию подпрограммы "Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг предприятиями жилищно-коммунального комплекса" в сумме 17157305,7 тыс. рублей (в т.ч. на возмещение недополученных доходов организациям, оказывающим коммунальные услуги населению, в связи с государственным регулированием тарифов, в сумме 16326355,3 тыс. рублей;

 - на реализацию подпрограммы "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов" в сумме 411791,3 тыс. рублей (в 2013 году мероприятия подпрограммы финансировались в рамках реализации государственной программы Республики Саха (Якутия) "Энергоэффективная экономика на 2012-2016 годы и на период до 2020 года");

 - на строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства и развитие электроэнергетики в сумме 958 781 тыс.рублей или 63% от уточненного плана.

 По ведомству Министерство архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия):

 - на строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства и развитие электроэнергетики в сумме 171 067,4 тыс.рублей или 78% от уточненного плана.

По ведомству Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия):

 - на реализацию подпрограммы "Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг предприятиями жилищно-коммунального комплекса" в сумме 7598,4 тыс. рублей;

 - на реализацию подпрограммы "Подключение жилых домов к централизованным источникам теплоснабжения" в сумме 100000,0 тыс. рублей, бюджетные ассигнования в сравнении с отчетным периодом за 2013 год увеличились на 50658,9 тыс. рублей.

 Неполное освоение бюджетных средств связано с образованием экономии по итогам проведения торгов, закупок товаров, работ и услуг, с расторжением контрактов по ряду объектов в результате недобросовестного исполнения подрядными организациями условий заключенных контрактов и повторным объявлением аукционов.

 В рамках реализации программы: в целях обеспечения доступности оказываемых населению коммунальных услуг в 2014 году фактически профинансировано из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) организациям коммунального комплекса на возмещение недополученных доходов в связи с государственным регулированием тарифов всего 16 326,4 млн рублей; построены и реконструированы 53 котельные, проведена замена ветхих инженерных сетей в количестве 260,06 км (7% от всех сетей), в результате уровень износа коммунальной инфраструктуры снизился с 55% до 53%; завершена работа с муниципальными образованиями арктических, северных и труднодоступных районов по заключению муниципальных контрактов на поставку специализированной техники коммунального назначения по договорам лизинга, всего подписано 108 муниципальных контрактов, осуществлен закуп 108 ед. спецтехники, в том числе по подпрограмме «Чистая вода» осуществлен закуп 37 единиц водовозной техники и по подпрограмме «Обращение с отходами производства и потребления на территории Республики Саха (Якутия)» - 71 единица специализированной коммунальной техники; к централизованным источникам теплоснабжения в 2014 году всего подключено 1611 семей, в том числе 382 семьи в арктических и северных районах; в целях реализации долгосрочной региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов республики принят краткосрочный план со сроком начала реализации в 2014 году и с завершением в 2015 году, куда вошли 550 многоквартирных домов республики, завершена разработка проектно-сметных документаций на выполнение ремонтных работ по 259 домам.

 В рамках реализации программы за отчетный период на подключение жилых домов к централизованным источникам теплоснабжения оказана единовременная адресная материальная помощь 987 семьям из 28 улусов и городов, в том числе 353 семьям
9 улусов арктической зоны.

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ НА 2012-2017 ГОДЫ" (7000000)

 

 Исполнение по государственной программе за 2014 год составило 83839.3 тыс.руб., или 98.9% от уточненного плана на 2014 год (план 84744 тыс.руб.).

 По данной программе отражены расходы:

По ведомству Государственный комитет юстиции Республики Саха (Якутия):

- на реализацию мероприятий подпрограмм "Профилактика правонарушений", "Содействие деятельности уголовно-исполнительной системы и социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы", "Профилактика экстремизма и терроризма". Кассовые расходы за 2014 год составили 68 562,1 тыс. рублей или 100% от уточненного плана.

 По ведомству Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия):

- на реализацию мероприятий по обеспечению медицинской службы Управления федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Саха (Якутия) противотуберкулезными препаратами для лечения лиц, освобождаемых из мест лишения свободы и осужденных без изоляции от общества в сумме 556,9 тыс.рублей, или 100% от уточненного плана.

По ведомству Министерство образования Республики Саха (Якутия):

- на реализацию мероприятий по оснащению постов формирования ЗОЖ средствами наглядной агитации (стенды, баннеры, плакаты, брошюры, буклеты, макеты и т.д.), на проведение конкурса на лучшую научно-методическую разработку по профилактике правонарушений и пропаганде ЗОЖ среди обучающихся образовательных учреждений Республики Саха (Якутия), на проведение республиканских слетов, конкурсов-фестивалей юных инспекторов, соревнований юных велосипедистов "Безопасное колесо", "Зеленый огонек" среди дошкольных образовательных учреждений, "Сохраним молодые жизни" - смотр конкурс агитбригад среди общеобразовательных учреждений, "Автоледи" - соревнования среди женщин-автомобилистов, конкурс телепрограмм по безопасности дорожного движения, акции "Автокресло - детям", "Внимание - дети", "Зебра", участие во всероссийском конкурсе-фестивале дорожного движения, мероприятия по обмену опытом по безопасности дорожного движения. Кассовые расходы 1782,2 тыс.рублей, или 100% от уточненного плана.

По ведомству Министерство профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия):

- на реализацию мероприятий по оснащению постов формирования ЗОЖ средствами наглядной агитации (стенды, баннеры, плакаты, брошюры, буклеты, макеты и т.д.), на проведение конкурса на лучшую научно-методическую разработку по профилактике правонарушений и пропаганде ЗОЖ среди обучающихся образовательных учреждений Республики Саха (Якутия), на выпуск и приобретение наглядной агитации по безопасности дорожного движения (плакаты для детских учреждений, плакаты и листовки для различных категорий участников дорожного движения, календари, буклеты, значки, светоотражающие наклейки для школьников, баннеры). Кассовые расходы составили 640,4 тыс.рублей, или 80,1% от уточненного плана.

По ведомству Министерство спорта Республики Саха (Якутия):

- на реализацию мероприятий по оснащению постов формирования ЗОЖ средствами наглядной агитации (стенды, баннеры, плакаты, брошюры, буклеты, макеты и т.д.), на выпуск и приобретение наглядной агитации по безопасности дорожного движения (плакаты для детских учреждений, плакаты и листовки для различных категорий участников дорожного движения, календари, буклеты, значки, светоотражающие наклейки для школьников, баннеры). Кассовые расходы составили 574,8 тыс.рублей, или 100% от уточненного плана.

По ведомству Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия):

- на оказание мер поддержки общественных организаций в сфере военно-патриотического воспитания и подготовки граждан в сумме 3 770 тыс.рублей, или 83,8% от уточненного плана.

По ведомству Министерство архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия):

- на реализацию мероприятий по проектированию и строительству объектов. Кассовые расходы за 2014 год составили 5 674,7 тыс.рублей, или 99,7% от уточненного плана.

По ведомству Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия):

- на предоставление грантовой поддержки негосударственных организаций для реализации проектов и программ, направленных на реабилитацию граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, лиц, освобожденных из мест лишения свободы и лиц без определенного места жительства. Кассовые расходы за 2014 год составили 500 тыс. рублей или 100% от уточненного плана.

По ведомству Департамент по делам печати и телерадиовещания Республики Саха (Якутия):

- на создание аудио-видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в сумме 498,7 тыс. рублей или 100% от уточненного плана.

По ведомству Департамент по делам народов Республики Саха (Якутия):

- на подготовку и размещение в республиканской сети телерадиовещания материалов, организацию информационной кампании с использованием возможностей информационных технологий, печатных и электронных средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети Интернет и социальной рекламы, на сумму 1 279,4 тыс.руб. или 100 % утвержденного плана;

- на реализацию мероприятий по подготовке и размещению в республиканской сети телерадиовещания материалов, направленных на укрепление единства российской нации, профилактику ксенофобии, этнического и религиозного экстремизма, организации проведения специальных лингвистических исследований на предмет выявления в материалах признаков экстремизма, организации информационной кампании с использованием возможностей информационных технологий, печатных и электронных средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети Интернет и социальной рекламы, направленной на укрепление общегражданской идентичности и межэтнической толерантности, профилактику ксенофобии, этнического и религиозного экстремизма в сумме 1 279,4 тыс. рублей или 100% от уточненного плана.

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
НА 2012-2017 ГОДЫ" (7100000)

 

Исполнение по государственной программе за 2014 год составило 50515.9 тыс.руб., или 97.8% от уточненного плана на 2014 год (план 51641.9 тыс.руб.).

По данной программе отражены расходы:

По ведомству Государственный комитет юстиции Республики Саха (Якутия):

- по данной программе отражены расходы на совершенствование государственной системы профилактики немедицинского потребления наркотиков и организационные меры по содействию сокращения предложения наркотиков в сумме 3 804,78 тыс. рублей, в сравнении с отчетным периодом за 2013 год расходы уменьшились на 1 761,93 тыс. рублей или на или на 31,6% (5 566,71 тыс. рублей), в связи с отменой проведения конкурса на лучшую организацию работы по профилактике наркомании среди муниципальных образований Республики Саха (Якутия).

По ведомству Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия):

- на совершенствование государственной системы профилактики немедицинского потребления наркотиков, улучшение методов диагностики и лечения наркомании, развитие первичной профилактики наркомании, внедрение современных программ, методов и технологий медико-социальной реабилитации, подготовка и повышение квалификации кадров и обеспечение врачами психиатрами-наркологами, организация мониторинга наркотической ситуации а Республике Саха (Якутия) в сумме 21 104,94 тыс. рублей, в сравнении с отчетным периодом за 2013 год расходы уменьшились на 16 186,16 тыс. рублей или на 43,4% (37 291,1 тыс. рублей), на приобретение экспресс-тестов для выявления употребления наркотических веществ, приобретение современного оборудования для выявления наркотических средств (аппаратно-программный комплекс ХТЛ) нового поколения, расходных материалов к нему и обслуживание и мероприятия по ресоциализации лиц c наркотической зависимостью.

По ведомству Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия):

- на совершенствование государственной системы профилактики немедицинского потребления наркотиков в сумме 663,7 тыс.руб. или 100% уточненного плана.

По ведомству Министерство профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия):

- на совершенствование государственной системы профилактики немедицинского потребления наркотиков) в сумме 2 048 тыс. рублей, или 100% от уточненного плана.

По ведомству Минист